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柳州市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
更新日期: 2018-02-26 16:59          

柳州市旅游发展委员会2018 

部门预算及“三公”经费预算编制说明 

目录 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关旅游工作的规范性文件;负责旅游行政执法监督、行政复议工作;协调和指导假日旅游工作;监测旅游经济运行。

(二)拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作;负责全市国家A级景区(点)的创建;指导旅游度假区建设;会同有关部门对重点旅游建设项目进行立项审查;指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设;负责全市旅游统计和信息咨询工作。

(三)负责组织申报旅游国债项目和上级旅游发展资金项目;监督、指导国家、自治区柳州市下拨的旅游发展专项资金的合理使用;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向。

(四)组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;管理旅游涉外事务;负责旅游对外交往与合作。

(五)指导全市旅行社申办及经营旅游业务;负责旅行社申报及旅行社等级评定的复核工作;负责三星级以下饭店的评定、复核和四、五星级饭店的申报工作;组织实施旅游行业各类国家标准;负责规范全市旅游市场秩序和监督管理服务质量;指导市旅游质量监督管理所处理游客投诉;维护旅游者和经营者合法权益。

(六)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作;指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

(七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理;负责旅游安全的综合协调和监督管理;检查旅游保险的实施;指导应急救援工作;协调旅游事故的善后处理。

(八)负责受理全市旅游投诉,受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件,上报重大和比较复杂的赔偿案件,开展旅游市场质量监督管理工作,调查违规经营和超范围经营及导游违规问题,定期向自治区旅游发展委员会质量监督管理所提交工作报告、意见和建议,开展全市旅游市场检查工作。

(九)柳州市航线开发管理工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市旅游发展委员会共有直属单位2个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市旅游发展委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是柳州市旅游质量监督管理所。

机关本级内设科室为别为:综合科、政策法规科、市场促进科、规划发展科、监督管理科共5个职能科室。

三、编制现状及人员构成

柳州市旅游发展委员会人员编制总数为25人,其中:行政编制16人,参公事业编制7人,工勤编制2聘用人员控制数6人。编内在职21人,其中:行政在职15人,参公事业在职5人,工勤编制1人。聘用人员6人。 

(一)机关本级

柳州市旅游发展委员会本级人员编制18人,其中:行政编制16人,工勤编制2聘用人员控制数6人。编内在职16人,其中:行政在职15人,工勤编制1人。聘用人员6人。 

(二)所属单位 

柳州市旅游质量监督管理所人员参公编制7人,编内在职5人。

第二部分:2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算18652.35万元,同比增加2947.35万元,同比增长18.77%2018年部门收入预算总体增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

1.一般公共预算拨款18652.35万元,同比增加2947.35万元,同比增长18.77%

2.政府性基金拨款0万元,无增减

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算18652.35万元,其中:基本支出336.57万元,占支出总预算1.8%,同比增加28.57万元,同比增长9.28%;项目支出18315.78万元,占支出总预算98.2%,同比增加2918.78万元,同比增长18.96%2018年部门支出预算总体增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目18000万元,占本年支出预算合计96.5%,同比增加18000万元。 

2)社会保障与就业类科目53.91万元,占本年支出预算合计0.29%,同比增加53.64万元,增长19866.67% 

3)医疗卫生与计划生育类科目20.11万元,占本年支出预算合计0.11%,同比增加6.83万元,增长51.43% 

4)商业服务业等类科目546.15万元,占本年支出预算合计2.93%,同比增加169.15万元,增长44.87% 

5)住房保障类科目32.18万元,占本年支出预算合计0.17%,同比增加4.02万元,增长14.28% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出336.57万元;占支出总预算1.8%,同比增加28.57万元,同比增长9.28%。其中:

工资福利支出预算277.31万元;占基本支出预算82.39%,同比增加50.87万元,同比增长22.47%

商品和服务支出预算58.98万元;占基本支出预算17.52%,同比增加5.85万元,同比增长11.01%

对个人和家庭的补助预算0.28万元;占基本支出预算0.08%,同比减少28.15万元,同比下降99.02%

2)项目支出预算

项目支出18315.78万元;占支出总预算98.2%,同比增加2918.78万元,同比增长18.96%。其中:

工资福利支出预算28.78万元;占项目支出预算0.16%

商品和服务支出预算18287万元;占项目支出预算99.84%,同比增加2896万元,同比增长18.82%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算18652.35万元,同比增加2947.35万元,同比增长18.77%,增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算18652.35万元,均为一般公共预算收入。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出18652.35万元,均为一般公共预算收入。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算18652.35万元,其中:基本支出336.57万元,项目支出18315.78万元。其中:

1.其他一般公共服务支出18000万元,为项目支出预算。主要用于航线补贴以及航线开发维护费用和宣传、动车补助、旅游发展项目经费、旅游宣传经费和旅游奖励经费支出等。 

2.行政运行336.57万元,基本支出预算。主要用于柳州市旅游发展委员会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务305.78万元,项目支出预算。主要用于柳州市旅游发展委员会的外聘人员工资福利支出和为完成各项工作任务保障旅游事业发展而发生的项目支出如行业大赛、行业培训、行业管理和工作经费支出等。

4.旅游行业业务管理8万元,项目支出预算。主要用于旅游市场监督管理经费等。

5.其他旅游业管理与服务支出2万元,项目支出预算。主要用于导游岗前培训、导游年审培训和旅游执法办案支出等。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算3.75万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.75万元,同比减少0.11万元,同比下降2.85%。减少主要原因是:按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2018年预算3.75万元,同比减少0.11万元,同比下降2.85%。减少主要原因是:按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0元,同比无增减。 

1)公务用车购置费2018年预算0元,同比无增减

2)公务用车运行维护费2018年预算0元,同比无增减

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算48.35万元,同比增加5.15万元,同比增长11.92% 

另外,下属共有1参照公务员法管理的事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算10.13万元,同比增加0.2万元,同比增长2.01% 

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算555.6万元,同比减少170.6万元,下降23.47%。按政府采购项目类型划分,集中采购555.6万元(其中:货物类采购45.24万元,工程类采购400元,服务类采购110.36万元),均为政府采购预算,同比减少170.6万元,下降23.47%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额615万元,其中:

1.紫荆花主题宣传活动,项目预算金额50万元;

2.九分钟电影锦标赛,项目预算金额30万元 

3.乡村旅游主题活动推广,项目预算金额150万元;

4.境内旅游推介,项目预算金额50万元;

5.桂中生态旅游圈联盟,项目预算金额10万元;

6.5A全程咨询服务,项目预算金额200万元;

7.519中国旅游日宣传活动,项目预算金额30万元;

8.境外旅游推介,项目预算金额45万元 

9.旅游业调查统计,项目预算金额50万元 

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,柳州市旅游发展委员会资产账面价值共计75.45万元。本部门公务用车;单位价值200万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额18000万元,涉及一般公共预算拨款支出18000万元。项目分别为:

1.项目名称:旅游发展专项资金,预算金额3000万元;

2.项目名称:航线补贴,预算金额15000万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公开方式:主动公开 

柳州市旅游发展委员会综合科


文档附件:  
·柳州市2018年部门预算公开表.XLS
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